Importazione Ordini da SatWeb Portal con parametrizzazione Descrizione Aggiuntiva

E' stata implementata all'interno di Extra Business la possibilità di impostare nella Descrizione aggiuntiva degli articoli scaricati dagli Ordini Consumabili inseriti da SatWeb Portal, le informazioni inerenti la matricola sulla quale sono stati richiesti i prodotti di consumo.

Per impostare queste parametrizzazioni, si dovrà andare in ExtraBusiness>Vendite>Documenti>Ordini Cliente, accedere al °Download Ordini° e nella maschera con l'elenco degli ordini scaricati da SatWeb Portal, si dovrà premere il bottone °Parametri download doc.°.  



Aperta la gestione dei parametri download documenti web, nel campo [Visualizzare in Descrizione Aggiuntiva] si avrà la possibilità di scegliere quali campi della matricola sulla quale si sta abbinando il prodotto di consumo, dovranno essere visibili all'interno dei documenti importati in Extra Business.



Premendo l'icona con il °Binocolo° in corrispondenza del campo [Visualizzare in descr. agg.], si avrà la possibilità di scegliere i campi di importazione.



Le informazioni che si ha la possibilità di profilare da questo campo sono:
»Matricola: <MATRICOLA>
»Seconda Matricola: <MATRICOLA2>
»Matricola: <MATCES>
»Cat. Matricola: <CATMAT>
»Tipo articolo: <TIPART>
»Codice articolo: <CODART>
»Descrizione articolo: <DESART1>
»Tipo anagrafica: <TIPANA>
»Codice anagrafica: <CODANA>
»Ragione sociale 1 <RAGSOC1>
»Indirizzo: <INDIRI>
»Localita': <LOCALI>
»Cap: <CAP>
»Nazione <CODNAZ>
»Regione <CODREG>
»Provincia <CODPROV>
»Ubicazione: <UBICACLI>
»Cod. Ubicaz.: <CODUBI>
»Interno: <NUMINT>
»Num. di telefono: <TELEFO>
»Numero di Fax: <FAX>
»Rifer.to Persona: <RIFPER>
»Codice Zona: <CODZON>
»Ubicazione diversa: <FLUBI>
»Cliente Vendita: <CODANAV>
»Cliente x Ft.: <CODANAFT>
»Tipo listino: <TIPLIS>
»Codice Listino: <CODLIS>
»Data inserim.: <DATINS>
»Contatore al: <DATCONTA>
»Numero Copie: <CONTATORE>
»Contatore 2: <CONTATORE2>
»Contatore 3: <CONTATORE3>
»Contatore 4: <CONTATORE4>
»Contatore 5: <CONTATORE5>
»Cont. Iniziale: <CONTATOREI>
»Cont. Iniziale 2: <CONTATORI2>
»Cont. Iniziale 3: <CONTATORI3>
»Cont. Iniziale 4: <CONTATORI4>
»Cont. Iniziale 5: <CONTATORI5>
»ACV: <ACV>
»ACV 2: <ACV2>
»ACV 3: <ACV3>
»ACV 4: <ACV4>
»ACV 5: <ACV5>
»MCBC: <MCBC>
»MCBC 2: <MCBC2>
»MCBC 3: <MCBC3>
»MCBC 4: <MCBC4>
»MCBC 5: <MCBC5>
»Dalle ore: <DALLEORE>
»Alle ore: <ALLEORE>
»Dalle ore: <DALLEORE2>
»Alle ore: <ALLEORE2>
»Data scadenza Garanzia: <DATGARA>
»Tipo documento: <TIPDOC>
»Serie documento: <SERDOC>
»Num.documento <NUMDOC>
»Data documento: <DATDOC>
»Annotazioni Matricola <NOTEMATR>
»Note da mostrare alla chiamata <NOTECHIAM>
»E-MAIL per ritorno Interventi <EMAIL_INT>
»Centro di costo: <CENCOS>
»Codice magazzino: <CODMAG>
»Codice agente: <CODAGE>
»Tipo dismissione: <TIPDISM>
»Data dismissione: <DATDISM>
»Cod. Tariffa: <CODTAR>
»Flag tariffa fissa <FLCODTAR>
»Tipo Documento Ft: <TIPDOCFT>
»Serie Doc. Ft: <SERDOCFT>
»Numero Indirizzo: <CODIND>
»Codice pagamento: <CODPAG>
»Cod. raggruppamento: <CODRAGGR>
»Destinatario: <CODDES>
»Data ordine <DATORD>
»Data consegna: <DATCONS>
»Flag Tipo Rilevazione <FLTIPRIL>
»E-Mail per ritorno Rilevazioni <EMAIL_RIL>
»Numero di telefono rilevazioni <NUMTELGSM>
»Flag Macchina Interfacciata <FLINTERFA>
»Flag Web <FLWEB>
»Flag gestione ordini automatic <FLWEBORDAU>
»Provincia <PROVI>
»Logotipo ECR <ECR_LOGOTP>
»Data ultima verifica periodica <DATULTVP>
»Vendita tramite finanziaria <FLCONFIN>
»Numero contratto finanziaria: <NUMCONFIN>
»Data contratto finanziaria: <DATCONFIN>
»Data prima rata: <DATPRRAT>
»Data ultima rata: <DATULRAT>
»Codice pagamento finanziaria: <CODPAGFIN>
»Ricevuta disdetta: <FLDISDFIN>
»Data disdetta: <DATDISDFIN>
»Numero rate: <NUMRATFIN>
»Importo rata: <IMPRATFIN>
»Importo HW finanziato: <IMPHWFIN>
»Importo servizi fianziato: <IMPSVCFIN>
»Importo interessi: <IMPINTFIN>
»Bene riscattabile: <FLRISCATT>
»Importo del riscatto: <IMPRISCATT>
»Data ultimo agg.to record <DATAGG>
»Ora ultimo agg.to record <ORAAGG>
»TIPO <TRNTIPO>
»DATA <TRNDATA>
»ORA <TRNORA>